Опубліковано 22.02.2021

 

Рішення від 19.02.21 року “Про підсумки виконання міського бюджету за 2020 рік”

Додатки до рішення

 

Інформація про підсумки виконання міського бюджету за 2020 рік

 

До бюджету міста всього (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) протягом 2020 року надійшло 326 505,1 тис. грн., що становить 97,3 відсотка до плану, в тому числі до загального фонду – 300 662,0 тис. грн., до спеціального фонду – 25 843,1 тис. грн. У порівнянні з 2019 роком надходження до міського бюджету зменшились на 62 348,7 тис. грн., або на 16,0 відсотків, що викликано в першу чергу зменшенням обсягу офіційних трансфертів з державного бюджету у 2020 році.

Міський бюджет (без врахування міжбюджетних трансфертів) отримав 253 006,1 тис. грн., що менше запланованих надходжень на відповідний період на 5 185,2 тис. грн., виконання дохідної частини становить 98,0 відсотків. У порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 8 465,9 тис. грн., або на 3,5 відсотка.

До загального фонду міського бюджету у 2020 році надійшло 233 358,1 тис. грн. податків, зборів та інших платежів (без врахування офіційних трансфертів), що менше планових показників на 16 641,9 тис. грн., виконання становить 93,3 відсотка. У порівнянні зі звітними показниками минулого року, доходи загального фонду збільшились на 1 337,3 тис. грн., або на 0,6 відсотка.

Невиконання планових показників спричинено наслідками через запровадження карантинних заходів з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби, загальним погіршенням економічної ситуації, суттєвим зменшенням ділової активності підприємців, тимчасовим закриттям закладів торгівлі та сфери обслуговування на період карантину, прийняттям Закону України № 540-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” від 30.03.2020 року, яким звільнено від нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю за березень поточного року, прийняттям рішення 55 сесії сьомого скликання Миргородської міської ради №83 “Про внесення змін до рішення 45 сесії міської ради 7 скликання від 14.06.2019 р. № 96 “Про затвердження Положення про єдиний податок та встановлення ставок єдиного податку” від 15.05.2020 року, яким звільнено деяких суб’єктів господарської діяльності від сплати єдиного податку на період з 01.05.2020 року по 30.06.2020 року включно, а також прийнято Закон України від 04.12.2020 року № 1072-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2”, яким звільнено платників єдиного податку першої групи від сплати цього податку з грудня 2020 року до червня 2021 року.

Планові показники не виконано по наступних податкових та неподаткових надходженнях, а саме:

• податку на доходи фізичних осіб недотримано 12 212,8 тис. грн. (виконання становить 91,4 відсотка);
• плати за землю – 1 555,9 тис. грн. (95,0 відсотків);
• єдиного податку – 2 389,1 тис. грн. (92,5 відсотка);
• плати за надання адміністративних послуг – 1 106,6 тис. грн. (69,5 відсотка);
• по туристичному збору – 45,8 тис. грн. (64,7 відсотка);
• по транспортному податку – 3,0 тис. грн. (98,0 відсотків);
• по адміністративним штрафам – 50,3 тис. грн. (71,3 відсотка).

 

Найбільше доходів до загального фонду бюджету міста отримано за рахунок наступних податкових та неподаткових надходжень:

• базовим джерелом наповнення бюджету міста по загальному фонду у звітному періоді залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого у структурі власних доходів становить 55,5 %, надходження у 2020 році становили 129 567,4 тис. грн.;
• єдиного податку надійшло 29 610,9 тис. грн., що складає 12,7 відсотка у структурі власних доходів загального фонду бюджету;
• плати за землю – 29 594,1 тис. грн., що теж становить 12,7 відсотка;
• податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло 20 918,9 тис. грн., частка у структурі бюджету становить 9,0 відсотків;
• акцизного податку надходження становили 16 857,6 тис. грн., що становить 7,2 відсотка.

За підсумками 2020 року частка місцевих податків і зборів у власних доходах загального фонду міського бюджету становить 34,4 відсотка.

Основними платниками податків і зборів до бюджету міста серед виробничих підприємств є: ПрАТ “Миргородкурорт” – 14 023,1 тис. грн., Регіональна філія “Південна залізниця” АТ “Українська залізниця” – 7 909,1 тис. грн., ПАТ “Миргородський завод мінеральних вод” – 6 911,3 тис. грн., ПрАТ “Полтавське ХПП” – 6 688,8 тис. грн., ПАТ “Армапром” – 3 153,8 тис. грн.

 

До спеціального фонду міського бюджету (без трансфертів) надійшло 19 648,0 тис. грн., що більше проти минулого року на 7 128,6 тис. грн., або на 56,9 відсотка, а саме:

• власні надходження бюджетних установ (платні послуги, благодійні внески, гранти та дарунки тощо) – 17 094,2 тис. грн., що становить 87,0 відсотків у структурі надходжень спеціального фонду бюджету;
• надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища (екологічний податок) – 48,0 тис. грн., або 0,3 відсотка у загальному обсязі надходжень спеціального фонду;
• надходження до бюджету розвитку – 1 872,5 тис. грн., частка становить 9,5 відсотка відповідно, в тому числі за рахунок надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 583,6 тис. грн., коштів від продажу землі – 1 288,9 тис. грн.; у 2020 році до бюджету розвитку надійшло на 338,8 тис. грн. більше у порівнянні з минулим роком, або на 22,1 відсотка;
• надходження до цільового фонду Миргородської міської ради становили 594,8 тис. грн., або 3,0 відсотки у структурі надходжень; у порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 81,0 тис. грн., або на 15,8 відсотка;
• надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 38,5 тис. грн.

За звітний період до міського бюджету отримано 73 499,0 тис. грн. офіційних трансфертів, в тому числі до загального фонду – 67 303,9 тис. грн., до спеціального – 6 195,1 тис. грн.

З державного бюджету надійшло 64 891,8 тис. грн., в тому числі:

• освітня субвенція – 55 149,5 тис. грн.;
• субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5 055,7 тис. грн.;
• субвенція на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 4 686,6 тис. грн.

З обласного бюджету – 8 261,1 тис. грн., а саме субвенція на виплату компенсації за належні для отримання житлові приміщення учасникам бойових дій - 673,6 тис. грн., субвенція на придбання житла для дітей-сиріт – 713,2 тис. грн., субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 699,8 тис. грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 634,8 тис. грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 568,0 тис. грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” – 1 230,2 тис. грн., субвенція на проведення виборів депутатів міської ради та міського голови – 1 797,4 тис. грн., інші субвенції – 1 944,1 тис. грн.

З інших районів області на утримання об’єктів спільного користування надійшло 346,1 тис. грн., в тому числі від районного бюджету Миргородського району – 110,4 тис. грн., районного бюджету Шишацького району – 20,0 тис. грн., районного бюджету Великобагачанського району – 32,4 тис. грн., бюджету Великобачанської селищної об’єднаної територіальної громади – 95,3 тис. грн., бюджету Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади – 77,2 тис. грн., бюджету Великосорочинської сільської об’єднаної територіальної громади – 10,8 тис. грн.

Видаткова частина бюджету міста за 2020 рік в цілому виконана на 90,4 відсотка, при уточненому плані 353 994,8 тис. грн., касові видатки склали 319 915,6 тис. грн., що менше проти 2019 року на 70 033,8 тис. грн.

Зменшення видаткової частини бюджету пов’язане з перенесенням виплат державних соціальних допомог, пільг та субсидій до видатків державного бюджету та запровадження карантинних заходів із запобігання поширення вірусу COVID-19.

Видатки загального фонду склали 249 432,9 тис. грн., при уточненому плані 263 246,1 тис. грн., що становить 94,8 відсотка.

У 2020 році повністю забезпечена потреба по захищених статтях видатків.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 186 115,7 тис. грн., що становить 98,6 відсотка планових призначень. У порівнянні з 2019 роком видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями зросли на 16,5 відсотка.

На харчування та медикаменти з міського бюджету направлено 4 866,2 тис. грн., що становить 99,8 відсотка до уточненого річного плану.

На оплату за спожиті енергоносії з бюджету міста перераховано 10 853,0 тис. грн. при уточненому плані 14 522,9 тис. грн., виконання склало 74,7 відсотка, що менше проти 2019 року на 17,3 відсотка.

Видатки по спеціальному фонду бюджету за 2020 рік склали 70 482,7 тис. грн., при уточненому річному плані 90 748,7 тис. грн., або 77,7 відсотка, з яких: на заробітну плату з нарахуваннями 432,7 тис. грн., на харчування та медикаменти 2 564,8 тис. грн., на енергоносії 10,8 тис. грн., на інші видатки 5 886,3 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку впродовж року використано 61 588,1 тис. грн., у відповідності із затвердженим переліком об’єктів, що становить 76,1 відсотка до уточненого річного плану (80 926,6 тис. грн.)

За галузевим принципом кошти міського бюджету за 2020 рік освоєні наступним чином.

На фінансування органів місцевого самоврядування використано 45 488,8 тис. грн.: за рахунок загального фонду міського бюджету використано 43 965,4 тис. грн., при уточненому плані 44 975,2 тис. грн., що становить 97,8 відсотка та 17,6 відсотка від загальної суми видатків загального фонду міського бюджету.

По спеціальному фонду використано 1 523,4 тис. грн., з них на капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 1 428,1 тис. грн.

На утримання установ освіти у 2020 році спрямовано 140 324,1 тис. грн., в тому числі: за рахунок загального фонду направлено 134 076,5 тис. грн., при уточненому плані 140 722,2 тис. грн., виконання склало 95,3 відсотка, з них: за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічному персоналу навчальних закладів освіти – 55 149,5 тис. грн., на утримання інклюзивно-ресурсного центру – 678,5 тис. грн., на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 382,3 тис. грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” – 997,5 тис. грн., на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 29,2 тис. грн.; за рахунок субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів обласної програми “Бюджет участі Полтавської області на 2017-2020 роки” в сумі 50,0 грн.

В порівнянні з 2019 роком видатки збільшились на 11 181,0 тис. грн., або на 9,1 відсотка.

На виконання програми соціальної підтримки учасників АТО в частині забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах освоєно 870,2 тис. грн., на програму допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді міста – 103,8 тис. грн., на Комплексну програму розвитку освіти міста в частині підвозу учнів до шкіл міста із віддалених мікрорайонів у 2020 році використано 76,5 тис. грн., на стимулювання талановитих та обдарованих дітей – 38,0 тис. грн., на реалізацію проекту «Електронний документообіг у навчальних закладах м. Миргород» - 588,9 тис. грн.

По спеціальному фонду закладами освіти за звітний період освоєно 6 247,6 тис. грн., за рахунок коштів бюджету розвитку на капітальні видатки використано - 3 771,6 тис. грн., з яких: за рахунок субвенції з державного бюджету: на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 216,6 тис. грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” – 232,7 тис. грн., на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 538,8 тис. грн., за рахунок субвенції з обласного бюджету на реалізацію проекту «Електронний документообіг у навчальних закладах м. Миргород» - 600,0 тис. грн.

За звітний період на розвиток галузі “Охорона здоров’я” в цілому використано 4 175,2 тис. грн.: із загального фонду міського бюджету було спрямовано 2 175,2 тис. грн., при плані 2 254,6 тис. грн., в тому числі на реалізацію програм: підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради – 1 467,3 тис. грн., “Здоров’я жителів міста Миргород” – 707,9 тис. грн. (безкоштовний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів – 572,0 тис. грн., безоплатне забезпечення жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення – 135,9 тис. грн.).

По спеціальному фонду за звітний період підприємством використано 2 000,0 тис. грн., на придбання автомобіля та на матеріально-технічне оснащення амбулаторій за рахунок коштів бюджету розвитку, що становить 90,7 відсотка до плану.

На соціальний захист населення спрямовано 16 900,5 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду - 15 425,8 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету направлено 15 040,2 тис. грн., при плані 16 724,7 тис. грн., що становить 90,0 відсотка. В порівнянні з 2019 роком, видатки збільшились на 168,3 тис. грн.

На виконання програм та заходів на соціальний захист населення використано 2 957,7 тис. грн., при плані 4 339,5 тис. грн., що становить 68,2 відсотка, в тому числі:

- по програмі соціального захисту населення – 2 755,2 тис. грн.;

- по програмі соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа – 34,9 тис. грн.;

- по програмі забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа – 14,6 тис. грн.;

- по програмі допомоги громадянам міста, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації – 25,0 тис. грн.;

- по Комплексній програмі соціальної підтримки учасників АТО – 128,0 тис. грн.

На програму з реалізації молодіжної політики, підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків використано 23,0 тис. грн.

На організацію та проведення оплачуваних громадських робіт направлено 103,3 тис. грн.

На програму “Місто активних громадян” - 34,2 тис. грн.

На утримання центру соціальної служби сім'ї, дітей та молоді міста спрямовано 1 114,7 тис. грн.

На територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2020 рік направлено 8 662,0 тис. грн., при плані 8 673,2 тис. грн., що становить 99,9 відсотка.

Центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю при плані 2 293,6 тис. грн. освоєно 2 145,3 тис. грн., що становить 93,5 відсотка, в тому числі 296,2 тис. грн. за рахунок субвенцій з інших місцевих бюджетів.

За рахунок субвенції з обласного бюджету освоєно коштів в сумі 385,6 тис. грн., в тому числі:

- на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 18,0 тис. грн.,

- на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 221,4 тис. грн.,

- на компенсацію вартості санаторно - курортних путівок для лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 84,6 тис. грн.

- на проведення санаторно - курортного оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни з числа учасників АТО, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, загиблих воїнів - інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій та інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, учасників - добровольців АТО - 61,6 тис. грн.,

На соціальний захист по спеціальному фонду використано 1 474,7 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав – 673,6 тис. грн.

       Всього на утримання закладів культури спрямовано 14 458,1 тис. грн.: із загального фонду міського бюджету було виділено 13 941,9 тис. грн., виконання становить 90,2 відсотка. У порівнянні з 2019 роком видатки зросли на 890,3 тис. грн. або на 6,8 відсотка.

На проведення міських заходів використано 68,5 тис. грн., та стимулювання талановитих і обдарованих дітей - 50,9 тис. грн.

За звітний період установами культури освоєно коштів спеціального фонду в сумі 516,2 тис. грн., із них на придбання основних засобів за рахунок коштів бюджету розвитку освоєно 158,8 тис. грн.

За 2020 рік на фізичну культуру і спорт використано 6 617,6 тис. грн., з них: із загального фонду міського бюджету - 6 397,5 тис. грн., що більше в порівнянні з 2019 роком на 1 087,9 тис. грн., або на 20,5 відсотка.

На проведення заходів по фізичній культурі і спорту освоєно 138,2 тис. грн., на заохочення переможців та призерів спортивних змагань – 82,0 тис. грн. Видатки по центру здоров’я “Спорт для всіх” склали – 291,0 тис. грн. На фінансову підтримку ФСТ ”Україна” виділено 62,9 тис. грн.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи було виділено 5 823,4 тис. грн., що більше від показника попереднього року на 1 254,3 тис. грн. або на 27,5 відсотка.

По спеціальному фонду по ДЮСШ використано 220,1 тис. грн., з яких за рахунок коштів бюджету розвитку на придбання основних засобів спрямовано 162,5 тис. грн.

На утримання житлово-комунального господарства міста освоєно коштів на загальну суму 26 546,7 тис. грн., а саме: із загального фонду міського бюджету у 2020 році використано 23 283,1 тис. грн., при уточненому плані 24 757,3 тис. грн., що становить 94,1 відсотка.

Кошти спрямовано: на благоустрій міста в сумі 2 106,8 тис. грн., на програми фінансової підтримки: КП "Миргородводоканал" – 1 820,5 тис. грн., КП "МУК" (МК ЖЕУ) – 400,0 тис. грн., КП "Спецкомунтранс" – 18 832,4 тис. грн., на програму “Місто активних громадян” 19,5 тис. грн., на оплату комунальних послуг у нежитлових приміщеннях - 100,0 тис. грн., на відшкодування витрат громадських та соціально – значимих організацій з утримання будинків та прибудинкових територій – 3,9 тис. грн.

По спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку спрямовано 3 263,6 тис. грн., а саме:

- на капітальний ремонт житлового фонду – 340,0 тис. грн.;

- на роботи капітального характеру по благоустрою міста – 2 059,1 тис. грн.;

- на заходи, пов’язані з поліпшенням питної води – 38,6 тис. грн.

- на реалізацію проектів по програмі “Місто активних громадян” – 15,7 тис. грн.;

- на фінансову підтримку КП "Миргородводоканал" – 97,0 тис. грн.;

- на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок субвенції з державного бюджету використано 713,2 тис. грн.

На капітальні вкладення за рахунок коштів міського бюджету (бюджету розвитку) використано 20 083,8 тис. грн., в тому числі:

• на реконструкцію та капітальний ремонт – 17 531,2 тис. грн., а саме; вуличного та тротуарного освітлення 1 042,3 тис. грн., мереж водопостачання (водогони) – 76,5 тис. грн., закладів освіти – 9 202,4 тис. грн., південної трибуни та глядацьких сидінь стадіону “Старт” – 1 736,5 тис. грн., котельні по вул. Прорізній 4а – 2 999,7 тис. грн., нежитлових приміщень – 1 804,2 тис. грн., футбольного поля з влаштуванням штучного покриття на стадіоні «Старт» – 669,6 тис. грн.;
• на будівництво – 2 552,6 тис. грн., а саме: мереж водопостачання (водогони) – 297,2 тис. грн.; велодоріжок – 2 076,2 тис. грн.; контейнерних майданчиків – 146,3 тис. грн.; бар’єрного огородження – 32,9 тис. грн.

На реалізацію проекту "Реконструкція старої будівлі школи №1 під школу мистецтв" спрямовано 4 758,8 тис. грн., в тому числі: за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України - 4 686,6 тис. грн. та спів фінансування з міського бюджету – 72,2 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій використано 4 628,2 тис. грн., а саме: на капітальний ремонт фасаду та частини приміщень підвалу будівлі Миргородської гімназії ім. Т.Г.Шевченка – 372,6 тис. грн., на капітальний ремонт частини покрівлі будівлі Миргородської ЗОШ № 9 – 755,6 тис. грн., на реконструкцію футбольного поля з влаштуванням штучного покриття на стадіоні "Старт" – 3 500,0 тис. грн.

На реалізацію міської програми створення та впровадження містобудівного кадастру освоєно 199,6 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів загального фонду -174,8 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) - 24,8 тис. грн.

В цілому на ремонт доріг за звітний період використано 15 678,6 тис. грн.

По загальному фонду на поточний ремонт доріг спрямовано 3 890,1 тис. грн., що становить 97,3 відсотка до плану.

По спеціальному фонду на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом доріг та тротуарів за рахунок коштів бюджету розвитку освоєно 11 788,5 тис. грн.

На поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам міста спрямовано 8 329,8 тис. грн., в тому числі: КП "МУК" МК ЖЕУ – 99,1 тис. грн., КП “Спецкомунтранс” – 4 114,5 тис. грн., КП "Миргородводоканал" – 1 900,0 тис. грн., КП "Миргородтеплоенерго" – 2 001,2 тис. грн., КП "Міська телестудія Миргород" – 215,0 тис. грн.

На інші програми та заходи пов’язані з економічною діяльністю використано 751,4 тис. грн.:

- по загальному фонду спрямовано 155,6 тис. грн.: на програму розвитку малого підприємництва – 50,0 тис. грн., на заходи з енергозбереження – 46,6 тис. грн., перерахування членських внесків до асоціацій міст України, міст Полтавщини, відкритих міст, енергоефективні міста, органів місцевого самоврядування – 55,4 тис. грн., на програму регулювання земельних відносин – 3,6 тис. грн.;

- по спеціальному фонду використано 595,8 тис. грн.: на поліпшення технічного стану та благоустрою прибережної зони р. Хорол – 160,9 тис. грн., на виконання заходів за рахунок цільового фонду міської ради – 434,9 тис. грн.

На програму підтримки та розвитку КП "Міська телестудія "Миргород" із загального фонду міського бюджету використано 2 196,8 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів по загальному фонду освоєно 1 797,4 тис. грн.

За рахунок коштів резервного фонду у звітному році було використано 409,2 тис. грн. на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, а саме: по загальному фонду освоєно 19,9 тис. грн. на забезпечення Миргородської міської територіальної виборчої комісії дезинфікувальними засобами та іншими матеріалами для обробки приміщень та обладнання виборчих дільниць, засобами індивідуального захисту, безконтактними термометрами, стрічками для тимчасової розмітки; по спеціальному фонду спрямовано 389,3 тис. грн. на проведення робіт з відновлення окремих елементів покрівлі трибуни стадіону "Старт" з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 19.06.2020 року.

За рахунок надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища використано 55,8 тис. грн. на заходи з озеленення міста, що становить 100 відсотків до плану.

За звітний період по спеціальному фонду використано залучених грантових коштів в обсязі 4 576,9 тис. грн. на реалізацію проекту ЄС «Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в м. Миргород (MO.GE.DI.CO).

У 2020 році, видатків, що не відносяться до основних галузей по загальному та спеціальному фондах міського бюджету здійснено в сумі 1 938,3 тис. грн., в тому числі:

- інші видатки – 172,5 тис. грн., в тому числі на фінансування програм:

підтримки діяльності органів самоорганізації населення – 33,6 тис. грн., підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу міста та розвитку міжнародного співробітництва – 117,2 тис. грн., підготовки молоді міста до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони – 21,7 тис. грн.;

- субвенція з міського бюджету державному бюджету – 199,9 тис. грн. на програму протидії та профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки в м. Миргород;

- субвенція з міського бюджету обласному – 27,6 тис. грн. на програму "Здоров’я жителів м. Миргород" для станції екстреної медичної допомоги № 4 в м. Миргород;

- субвенція з міського бюджету районному – 1 538,3 тис. грн.:

• на програму "Здоров’я жителів м. Миргород" – 1 238,3 тис. грн., а саме:

* забезпечення міського населення препаратами інсуліну – 800,0 тис. грн.;

* відшкодування вартості наркотичних засобів для лікування жителів міста з онкологічними захворюваннями – 241,6 тис. грн.;

* проведення робіт по забезпеченню централізованої подачі кисню в боксовані палати інфекційного відділення ЦРЛ – 96,7 тис. грн.;

* забезпечення паливно – мастильними матеріалами транспорт, задіяний для виїзду мобільних бригад для взяття зразків для ПЛР – тестування на COVID-19 та доставка цих зразків до м. Полтава – 50,0 тис. грн.;

* придбання медикаментів та виробів медичного призначення на випадок протиепідемічних заходів – 50,0 тис. грн.

• забезпечення стоматологічних послуг населенню міста – 300,0 тис. грн.

 

---

 

Опубліковано 21.12.2020

 

Рішення від 15 грудня 2020 року “Про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року”

Додатки до рішення

 

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року

 

До бюджету міста всього (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) протягом 9 місяців 2020 року надійшло 225 830,5 тис. грн., що становить 91,2 відсотка до плану за цей період, в тому числі до загального фонду – 215 789,4 тис. грн., до спеціального фонду – 10 041,1 тис. грн.

Міський бюджет (без врахування міжбюджетних трансфертів) отримав 174 959,3 тис. грн., що менше запланованих надходжень на відповідний період на 15 360,1 тис. грн., виконання дохідної частини становить 91,9 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 3 089,9 тис. грн., або на 1,7 відсотка.

Невиконання планових показників та суттєве зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком спричинено наслідками через запровадження карантинних заходів з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби, загальним погіршенням економічної ситуації, суттєвим зменшенням ділової активності підприємців, тимчасовим закриттям закладів торгівлі та сфери обслуговування на період карантину, прийняттям Закону України № 540-IX від 30.03.2020 року, яким звільнено від нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю за березень поточного року, а також прийняттям рішення 55 сесії сьомого скликання Миргородської міської ради №83 від 15.05.2020 року, яким звільнено деяких суб’єктів господарської діяльності від сплати єдиного податку на період з 01.05.2020 року по 30.06.2020 року включно.

До загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2020 року надійшло 168 555,3 тис. грн. податків, зборів та інших платежів (без врахування офіційних трансфертів), що менше планових показників на 15 656,2 тис. грн., виконання становить 91,5 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, доходи загального фонду зменшились на 4 179,4 тис. грн., або на 2,4 відсотка.

Планові показники не виконано по наступних податкових та неподаткових надходженнях, а саме:

• податку на доходи фізичних осіб недотримано 14 999,8 тис. грн. (виконання становить 86,1 відсотка);
• плати за землю – 1 530,2 тис. грн. (93,4 відсотка);
• єдиного податку – 1 672,9 тис. грн. (92,7 відсотка);
• плати за надання адміністративних послуг – 803,5 тис. грн. (70,7 відсотка);
• по туристичному збору – 42,0 тис. грн. (52,5 відсотка);
• по адміністративним штрафам – 45,1 тис. грн. (69,2 відсотка);
• по іншим неподатковим надходженням – 167,3 тис. грн. (90,5 відсотка).

Базовим джерелом наповнення бюджету міста по загальному фонду у звітному періоді залишається :

• податок на доходи фізичних осіб – 92 550,2 тис. грн., питома вага у структурі власних доходів загального фонду становить або 54,9 %;
• плата за землю - 21 689,8 тис. грн., або 12,9 %;
• єдиний податок - 21 309,8 тис. грн., або 12,6 %;
• податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 15 908,2 тис. грн., або 9,4 %;
• акцизний податок – 12 128,5 тис. грн., або 7,2 %.

Частка місцевих податків і зборів у доходах загального фонду міського бюджету становить 35,0 відсотків.

Основними платниками податків і зборів до бюджету міста є: ПрАТ “Миргородкурорт” – 10 249,7 тис. грн., Регіональна філія “Південна залізниця” АТ “Українська залізниця” – 5 522,6 тис. грн., ПАТ “Миргородський завод мінеральних вод” – 5 210,0 тис. грн., ПрАТ “Полтавське ХПП” – 4 557,6 тис. грн., ПАТ “Армапром” – 3 673,3 тис. грн.

До спеціального фонду міського бюджету (без врахування офіційних трансфертів) за 9 місяців 2020 року надійшло 6 404,0 тис. грн., що більше плану на 296,1 тис. грн., або на 4,8 відсотка, в тому числі: власні надходження - 4 160,4 тис. грн., кошти бюджету розвитку – 1 670,8 тис. грн., надходження до цільового фонду міської ради – 494,0 тис. грн., надходження до фонду охорони навколишнього середовища (екологічний податок) – 40,3 тис. грн., відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 38,5 тис. грн.

За 9 місяців 2020 року до бюджету розвитку надійшли кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення – 916,9 тис. грн., кошти пайової участі у розвитку інфраструктури – 382,0 тис. грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 371,9 тис. грн. Планові показники бюджету розвитку перевиконано на 340,8 тис. грн.

За звітний період до міського бюджету отримано 50 871,2 тис. грн. офіційних трансфертів. У повному обсязі отримано освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 40 711,5 тис. грн., субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2 676,5 тис. грн., з обласного бюджету субвенцію на виплату компенсації за житлові приміщення учасникам бойових дій - 678,4 тис. грн., субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 505,5 тис. грн., субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 634,7 тис. грн., субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” – 623,5 тис. грн., субвенції з інших районів на утримання об’єктів спільного користування – 346,2 тис. грн., субвенцію на проведення виборів – 283,8 тис. грн., інші субвенції – 1 553,7 тис. грн.

Не в повному обсязі надійшли кошти субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 509,1 тис. грн. (54,9 відсотка до плану), інші субвенції з місцевого бюджету – 1 818,7 тис. грн. (86,1 відсотка до плану), а також субвенція з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 2 083,3 тис. грн. (26,4 відсотка до плану).

Виконання видаткової частини міського бюджету за звітний період становить 213 727,7 тис. грн. або 76,6 відсотка до плану на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін. З них, по загальному фонду проведено видатків на суму 173 121,7 тис. грн., або 85,7 відсотка, по спеціальному фонду – 40 606,0 тис. грн. або 52,7 відсотка.

     Фінансування головних розпорядників коштів у звітному періоді проводилось відповідно до розпису асигнувань в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань та наявних фінансових ресурсів.

     У розрізі основних галузей бюджету, обсяг видатків по загальному фонду до плану на 9 місяців 2020 року становить:

• соціальний захист та соціальне забезпечення – 11 019,5 тис. грн. (80,8%);
• освіта – 96 911,7 тис. грн. (86,2%);
• органи місцевого самоврядування – 31 668,4 тис. грн. (88,9%), в тому числі: за рахунок субвенції з державного бюджету на проведення місцевих виборів – 118,4 тис. грн.;
• житлово-комунальне господарство – 16 388,6 тис. грн. (85,6%);
• культура і мистецтво – 4 790,7 тис. грн. (76,8%);
• фізична культура і спорт – 4 420,4 тис. грн. (84,3%);
• охорона здоров’я – 1 540,5 тис. грн. (75,5%);
• поточний ремонт доріг – 3 281,9 тис. грн. (94,4%);
• міжбюджетні трансферти - 1 400,0 тис. грн. (90,3%);
• інші – 1 700,0 тис. грн. (63,4%).

На фінансування першочергових та захищених статей спрямовано кошти загального та спеціального фондів в обсязі 142 554,4 тис. грн., тобто 66,7 відсотка всіх видатків, в тому числі на:

• оплату праці з нарахуваннями – 132 739,6 тис. грн. (62,1% всіх видатків);
• продукти харчування та медикаменти – 3 948,6 тис. грн. (1,8% всіх видатків);
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 866,2 тис. грн. (2,7% всіх видатків).

На фінансову підтримку комунальних підприємств міста за рахунок загального фонду міського бюджету спрямовано 17 890,4 тис. грн., в тому числі:

• КНП “Миргородський міський центр ПМСД” – 1 114,8 тис. грн.;
• КП "Миргородводоканал" – 1 770,5 тис. грн.;
• МКЖЕУ – 400,0 тис. грн.;
• КП “Спецкомунтранс” – 12 964,1 тис. грн.;
• КП "Міська телестудія “Миргород” – 1 641,0 тис. грн.

По спеціальному фонду на капітальні видатки за 9 місяців 2020 року було спрямовано 37 894,8 тис. грн., з яких використано залучених грантових коштів в обсязі 3 637,2 тис. грн. на реалізацію проекту ЄС “Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в м. Миргород (MO.GE.DI.CO)”.

За рахунок коштів бюджету розвитку було освоєно 34 280,2 тис. грн., що становить 47,8 відсотка до плану. Дані кошти були використані на:

• будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів бюджетної сфери та інших об’єктів міста – 14 685,6 тис. грн., в тому числі: за рахунок субвенції з державного бюджету у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 2 083,3 тис. грн. на реконструкцію старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв, за рахунок субвенції з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 2 565,8 тис. грн., а саме: 1 948,9 тис. грн. на реконструкцію футбольного поля з влаштуванням штучного покриття на стадіоні «Старт», 372,7 тис. грн. на капітальний ремонт фасаду та частини приміщення підвалу будівлі гімназії ім. Т.Г.Шевченка, 244,2 тис. грн. на капітальний ремонт частини покрівлі ЗОШ № 9;
• капітальні видатки по благоустрою міста – 1 694,8 тис. грн.;
• проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням тротуарів та автомобільних доріг – 7 667,3 тис. грн.;
• капітальний ремонт житлового фонду, поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам міста, придбання основних засобів та інші видатки – 10 232,5 тис. грн., в тому числі: за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для учасників бойових дій на території інших держав – 678,4 тис. грн., за рахунок коштів резервного фонду для проведення робіт із ліквідації надзвичайної ситуації, а саме: відновлення пошкодженої покрівлі трибуни стадіону “Старт” – 389,3 тис. грн.

 

---

 

Опубліковано 28.08.2020

Інформація про підсумки виконання міського бюджету за I півріччя 2020 року

 

Рішення від 28 серпня 2020 року "Про підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2020 року"

Додатки до рішення

 

Дохідна частина міського бюджету за січень – червень 2020 року (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) виконана на 84,5 відсотка, при планових показниках 177 530,2 тис. грн., надійшло 149 954,1 тис. грн.

За І півріччя 2020 року (без врахування офіційних трансфертів) міський бюджет по доходах виконано на 93,2 відсотка, при уточненому плані в сумі 121 878,6 тис. грн. надійшло – 113 562,3 тис. грн., в тому числі загального фонду 109 087,1 тис. грн., спеціального фонду- 4 475,2 тис. грн. Уточнений план звітного періоду не виконано на 8 316,3 тис. грн.

До загального фонду міського бюджету за січень – червень 2020 року надійшло податків, зборів та інших платежів (без врахування офіційних трансфертів) в сумі 109 087,1 тис. грн., що менше планових показників на 9 054,4 тис. грн., виконання становить 92,3 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, доходи загального фонду зменшились на 2 964,9 тис. грн., або на 2,6 відсотка.

Невиконання планових показників та суттєве зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком спричинено наслідками через запровадження карантинних заходів з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби, загальним погіршенням економічної ситуації, суттєвим зменшенням ділової активності підприємців, тимчасовим закриттям закладів торгівлі та сфери обслуговування.

Планові показники не виконано по наступних податкових та неподаткових надходженнях, а саме:

• по податку на доходи фізичних осіб не надійшло 7 314,2 тис. грн. (виконання становить 89,4 відсотка);
• по платі за землю – 1 488,1 тис. грн. (90,0 відсотків);
• по єдиному податку – 903,2 тис. грн. (94,1 відсотка);
• по платі за надання адміністративних послуг – 594,3 тис. грн. (66,8 відсотка);
• по туристичному збору – 4,9 тис. грн. (89,9 відсотка);
• по адміністративним штрафам – 19,6 тис. грн. (72,4 відсотка);
• по іншим неподатковим надходженням – 31,0 тис. грн. (97,3 відсотка).

Базовим джерелом наповнення бюджету міста по загальному фонду у звітному періоді залишається :

• податок на доходи фізичних осіб – 61 445,8 тис. грн., питома вага у структурі власних доходів загального фонду становить або 56,3 %;
• єдиний податок - 14 379,5 тис. грн., або 13,2 %;
• плата за землю - 13 431,9 тис. грн., або 12,3 %;
• податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 8 932,8 тис. грн., або 8,2 %.
• акцизний податок – 7 431,9 тис. грн., або 6,8 %;

До спеціального фонду міського бюджету (без врахування офіційних трансфертів) за І півріччя 2020 року надійшло 4 475,2 тис. грн., що більше плану на 738,1 тис. грн., або на 19,8 відсотка, в тому числі: власні надходження бюджетних установ – 2 856,4 тис. грн., кошти бюджету розвитку – 1 330,4 тис. грн., надходження до цільового фонду міської ради – 259,0 тис. грн., надходження до фонду охорони навколишнього середовища (екологічний податок) - 29,4 тис. грн.

За звітний період до міського бюджету отримано 36 391,8 тис. грн. офіційних трансфертів.

Виконання видаткової частини міського бюджету за звітний період становить 147 377,6 тис. грн. або 66,1 відсотка до плану на І півріччя 2020 року з урахуванням змін. З них: за загальним фондом проведено видатків на суму 120 136,9 тис. грн., або 79,1 відсотка, за спеціальним фондом – 27 240,7 тис. грн., або 38,3 відсотка.

У розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг видатків по загальному фонду до плану на І півріччя 2020 року становить:

• освіта – 71 519,8 тис. грн. (81,4%);
• органи місцевого самоврядування – 21 867,9 тис. грн. (84,6%);
• соціальний захист та соціальне забезпечення – 7 262,8 тис. грн. (76,0%);
• житлово-комунальне господарство – 10 219,2 тис. грн. (79,0%);
• культура і мистецтво – 3 253,6 тис. грн. (70,2%);
• фізична культура і спорт – 2 670,4 тис. грн. (68,4%);
• охорона здоров’я – 1 111,8 тис. грн. (77,1%);
• інші – 2 231,4 тис. грн. (39,1%).

На фінансування першочергових та захищених статей спрямовано кошти загального та спеціального фондів в обсязі 102 963,6 тис. грн., тобто 70 відсотків всіх видатків, в тому числі на:

• оплату праці з нарахуваннями – 95 359,6 тис. грн. (64,7 % всіх видатків);
• продукти харчування та медикаменти – 2 195,8 тис. грн. (1,5% всіх видатків);
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 408,2тис. грн. (3,7% всіх видатків).

 

На фінансову підтримку комунальних підприємств міста за рахунок загального фонду міського бюджету спрямовано 11 405,4 тис. грн., в тому числі:

• КНП “Миргородський міський центр ПМСД” – 828,6 тис. грн.;
• КП "Миргородводоканал" – 1 100,0 тис. грн.;
• МКЖЕУ – 400,0 тис. грн.;
• КП “Спецкомунтранс” – 8 049,8 тис. грн.;
• КП "Міська телестудія "Миргород" – 1 027,0 тис. грн.

В цілому на капітальні видатки у I півріччі поточного року спрямовано 25 556,6 тис. грн., з яких: використано залучених грантових коштів в обсязі 3 455,5 тис. грн. на реалізацію проекту ЄС «Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в м. Миргород (MO.GE.DI.CO).

За рахунок коштів бюджету розвитку було освоєно 22 037,2 тис. грн., що становить 32,7 відсотка до плану. Дані кошти були використані на:

• будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів бюджетної сфери та інших об’єктів міста – 6 956,4 тис. грн., в тому числі 2 083,3 тис. грн. на реконструкцію старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв за рахунок субвенції з державного бюджету у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України;
• проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням тротуарів та автомобільних доріг – 6 966,4 тис. грн.;
• благоустрій міста – 1 529,2 тис. грн.;
• поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам міста, придбання основних засобів та інші видатки – 6 585,2 тис. грн.

 

 

 

 

Опубліковано 18.05.2020

Інформація

про підсумки виконання міського бюджету за I квартал 2020 року

 

Рішення від 15 травня 2020 року "Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 2020 року"

Додатки до рішення

 

Дохідна частина міського бюджету за січень – березень 2020 року (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) виконана на 101,3 %, при планових показниках 69 457,9 тис. грн., надійшло 70 383,5 тис. грн.

За І квартал 2020 року (без врахування офіційних трансфертів) міський бюджет по доходах виконано на 102,0 відсотка, при уточненому плані в сумі 57 168,0 тис. грн. надійшло – 58 303,6 тис. грн., понад план отримано – 1 135,6 тис. грн.

До загального фонду міського бюджету за січень – березень 2020 року надійшло податків, зборів та інших платежів (без врахування офіційних трансфертів) в сумі 54 970,8 тис. грн., що менше планових показників на 317,9 тис. грн., виконання становить 99,4 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, доходи загального фонду збільшились на 4 701,2 тис. грн., або на 9,4 відсотка.

Не виконано планові показники по наступних податкових та неподаткових надходженнях, а саме: по податку на доходи фізичних осіб на 179,5 тис. грн. (виконання становить 99,4 відсотка), по платі за землю – 92,1 тис. грн. (98,7 відсотка), по єдиному податку – 389,4 тис. грн. (95,2 відсотка), по платі за надання інших адміністративних послуг – 93,0 тис. грн. (86,9 відсотка), що зумовлено наслідками через запровадження в державі карантинних заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Базовим джерелом наповнення бюджету міста по загальному фонду у звітному періоді є :

• податок на доходи фізичних осіб – 31 510,5 тис. грн., питома вага у структурі власних доходів становить 57,3 %;
• єдиний податок - 7 693,3 тис. грн., або 14,0 %;
• плата за землю - 7 092,9 тис. грн., або 12,9 %;
• акцизний податок – 3 314,8 тис. грн., або 6,0 %;
• податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 3 282,8 тис. грн., або 6,0 %.

Основними платниками податків і зборів до бюджету міста є: ПрАТ “Миргородкурорт” – 3 650,9 тис. грн., Регіональна філія “Південна залізниця” АТ “Українська залізниця” – 1 928,9 тис. грн., ПАТ “Миргородський завод мінеральних вод” – 1 676,6 тис. грн., ПрАТ “Полтавське ХПП” – 1 465,3 тис. грн., ПАТ “Армапром” - 830,7 тис. грн.

До спеціального фонду за І квартал 2020 року надійшло 3 332,8 тис. грн., що більше плану на 1 453,5 тис. грн., або на 77,3 відсотка, в тому числі: власні надходження бюджетних установ – 2 425,9 тис. грн., кошти бюджету розвитку – 787,3 тис. грн., надходження до цільового фонду міської ради – 104,8 тис. грн., надходження до фонду охорони навколишнього середовища (екологічний податок) - 14,8 тис. грн.

За І квартал 2020 року до бюджету розвитку надійшли кошти від продажу землі у сумі 727,9 тис. грн. та кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 59,4 тис. грн. Планові показники бюджету розвитку перевиконано на 637,3 тис. грн.

За звітний період до загального фонду міського бюджету отримано 12 079,9 тис. грн. офіційних трансфертів. У повному обсязі отримано освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 11 689,8 тис. грн., з обласного бюджету субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 97,8 тис. грн. та субвенцію з інших районів на утримання об’єктів спільного користування – 110,4 тис. грн., в тому числі від Миргородського району – 90,4 тис. грн. та від Шишацького району – 20,0 тис. грн.

Не в повному обсязі надійшли кошти субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 142,2 тис. грн. (46,0 відсотків до плану) та інші субвенції – 39,7 тис. грн. (47,9 відсотка до плану).

Виконання видаткової частини міського бюджету за звітний період становить 68 285,4 тис. грн. або 67,9 відсотка до плану на 1 квартал 2020 року з урахуванням змін. З них: за загальним фондом проведено видатків на суму 58 543,6 тис. грн., або 79,9 відсотка, за спеціальним фондом – 9 741,8 тис. грн., або 35,6 відсотка.

 

Фінансування головних розпорядників коштів у звітному періоді проводилось відповідно до розпису асигнувань в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань та наявних фінансових ресурсів.

     У розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг видатків по загальному фонду до плану на І квартал 2020 року становить:

• освіта – 33 280,4 тис. грн. (81,9%);
• органи місцевого самоврядування – 12 160,9 тис. грн. (84,9%);
• соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 661,7 тис. грн. (77,7%);
• житлово-комунальне господарство – 5 081,9 тис. грн. (77,0%);
• культура і мистецтво – 1 744,6 тис. грн. (77,8%);
• фізична культура і спорт – 1 428,1 тис. грн. (79,7%);
• охорона здоров’я – 448,5 тис. грн. (61,7%);
• інші – 737,5 тис. грн. (33,6%).

На фінансування першочергових та захищених статей спрямовано кошти загального та спеціального фондів в обсязі 49 947,4 тис. грн., тобто 73,1 відсотка всіх видатків, в тому числі на:

• оплату праці з нарахуваннями – 44 137,1 тис. грн. (64,6 % всіх видатків);
• продукти харчування та медикаменти – 1 870,7 тис. грн. (2,7% всіх видатків);
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 939,6тис. грн. (5,8% всіх видатків).

На фінансову підтримку комунальних підприємств міста спрямовано 5 782,6 тис. грн., в тому числі:

• КНП “Миргородський міський центр ПМСД” – 448,5 тис. грн.;
• КП "Миргородводоканал" – 500,0 тис. грн.;
• МКЖЕУ – 400,0 тис. грн.;
• КП “Спецкомунтранс” – 3 944,0 тис. грн.;
• КП "Міська телестудія "Миргород" – 490,1 тис. грн.

В цілому на капітальні видатки у I кварталі поточного року спрямовано 8 810,4 тис. грн., з яких: використано залучених грантових коштів в обсязі 3 300,0 тис. грн. на реалізацію проекту ЄС «Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в м. Миргород (MO.GE.DI.CO).

За рахунок коштів бюджету розвитку було освоєно 5 493,0 тис. грн., що становить 21,5 відсотка до плану. Дані кошти були використані на:

• будівництво та реконструкцію закладів бюджетної сфери та інших об’єктів міста – 1 797,3 тис. грн.;
• проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням тротуарів та автомобільних доріг – 368,0 тис. грн.;
• благоустрій міста – 500,2 тис. грн.;
• поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам міста та придбання основних засобів закладам бюджетної сфери – 2 827,5 тис. грн.

 

---

 

Пояснювальна записка до бюджету міста Миргород на 2020 рік

 

Рішення від 19 грудня 2019 року "Про міський бюджет м. Миргород на 2020 рік"

Додатки до рішення

 

Показники бюджету міста на 2020 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування.

Бюджет міста на 2020 рік є збалансованим.

Доходна частина міського бюджету сформована відповідно до статей 64, 69¹ та 71 Бюджетного кодексу України, якими визначено перелік доходів, що зараховуються до бюджету міста та з врахуванням змін до Бюджетного та Податкового кодексів України.

При прогнозуванні доходної частини бюджету міста на 2020 рік було враховано фактичне виконання дохідної частини за результатами 2017 -2018 років та 11 місяців 2019 року.

Відповідно до статей 98–100 Бюджетного кодексу України здійснено горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів. По місту Миргороду середній рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя міста становить 2 620 грн.

 

Соціально-економічний стан міста та прогноз розвитку на 2020 рік

Основою для успішної реалізації комплексних цільових програм у 2020 році має стати консолідація зусиль органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, суб’єктів господарювання на відновлення позитивних тенденцій розвитку, максимального забезпечення соціального захисту населення.

У результаті виконання запланованих заходів на ринку праці міста будуть і надалі створюватися умови для повного здійснення громадянами права на працю, реалізація заходів щодо легалізації трудових відносин, поліпшення матеріального та соціального становища громадян. Про ефективність впроваджених заходів має свідчити:

- працевлаштування за сприянням служби зайнятості – 3500 осіб;

- працевлаштування шляхом надання компенсації роботодавцям єдиного внеску – 35 осіб;

- громадські та інші роботи тимчасового характеру – 450;

- професійне навчання – 150 осіб.

Зростання середньомісячної заробітної плати очікується на рівні 13,2 %.

Послідовна реалізація визначених завдань у 2020 році сприятиме підвищенню розвитку регіону, що дозволить забезпечити приріст валової доданої вартості на 2 %.

Динаміка розвитку економіки міста характеризуватиметься збільшенням обсягів реалізації промислової продукції у відпускних цінах на 3%. Особливу увагу планується приділяти сприянню суб'єктам господарювання виходу на зовнішні ринки та розширення їх спектру, що має призвести до збільшення обсягів експорту продукції на 14,3%.

У 2020 році планується будівництво нових та реконструкція існуючих об’єктів соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури міста, введення в експлуатацію 5000 кв.м загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування та вдосконалення планування територій, зокрема в частині їх ефективного використання та надання земельних ділянок для будівництва.

 

Показники	Один. виміру	2018 рік факт	2019 рік очікуване	2020 рік прогноз	2020 ріку % до 2019 року
Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)	млн. грн.	929,8	957,7	976,9	102,0
Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного бюджету	млн.грн.	540,0	570,0	610,0	107,0
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів)	млн.грн.	220,1	236,3	257,5	109,0
Питома вага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті	%	40,8	41,4	42,2	-
Видатки місцевих бюджетів	млн.грн.	427,0	406,8	314,7	77,4
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу	млн. грн.	1064,0	1037,7	1068,8	103,0
Експорт товарів	млн.дол.США	2,1	2,8	3,2	114,3
Імпорт товарів	млн.дол.США	6,5	6,9	7,1	102,9
Сальдо (+, –)	млн.дол.США	-4,4	-4,1	-3,9	-
Обсяг прямих інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування – всього	млн. дол. США	4,6	4,5	4,5	100,0
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу наростаючим підсумком з початку інвестування	дол. США	121,0	113,6	114,1	100,4
Обсяг виконаних будівельних робіт	млн.грн	25,9	34,7	62,2	179,3
Середньомісячна номінальна заробітна плата	грн.	7529,0	7821,0	8853,0	113,2
Заборгованість із виплати заробітної плати	млн.грн	128,3	1533,0	272,0	-82,3
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду	тис. осіб	4305,0	5392,0	5877,0	108,9
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг	%	87,0	89,0	87,0	-

Оцінка надходжень до бюджету міста за січень-листопад 2019 року

Бюджет міста за доходами (без врахування офіційних трансфертів) за січень-листопад 2019 року виконано в сумі 219 077,9 тис. грн., або 103,5 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів збільшилися на 17 353,8 тис. грн., або 108,6 відсотка.

До загального фонду (без врахування офіційних трансфертів) за 11 місяців 2019 року надійшло - 212 018,5 тис. грн., що на 33 918,0 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року, ріст складає 119,0 відсотків.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб, питома вага яких в загальному фонді становить 55,4 відсотка, склали 117 362,1 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшилося на 18 390,1 тис. грн. (118,6 %).

Надходження земельного податку склали 28 740,1 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на 4210,4 тис. грн., або 117,2 відсотка.

Єдиного податку за січень-листопад 2019 року надійшло 28 350,6 тис. грн., що складає 13,4 відсотка загального фонду, це більше надходжень відповідного періоду минулого року на 6 804,2 тис. грн., або 131,6 відсотка.

Фактичне надходження акцизного податку за січень – листопад 2019 року становить 12 770,6 тис. грн., що на 1 262,0 тис. грн. менше показника відповідного періоду минулого року.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 17 110,2 тис. грн., що на 5 813,0 тис. грн. більше показника відповідного періоду минулого року.

Надходження плати за надання адміністративних послуг склали 2 615,5 тис. грн., що у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилися на 80,0 тис. грн. та становлять 97,0 відсотків.

Доходи спеціального фонду (без врахування офіційних трансфертів) за січень-листопад 2019 року складають 7 059,4 тис. грн. Зменшилися проти фактичних надходжень за 11 місяців попереднього року на 16 564,1 тис. грн., або 29,9 відсотка за рахунок власних надходжень минулого року у вигляді грантових коштів, які отримано виконавчим комітетом міської ради від Європейського Союзу в сумі 323 506 Євро на загальну суму 10 580,0 тис. грн. Це пов’язане з реалізацією проекту Європейського Союзу „Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті (МО.GE.DI.CO)” в рамках програми Європейського Союзу „Угода Мерів – Демонстраційні проекти 2” спільно з Фундацією польсько – української співпраці ПАУСІ від 21.09.2012 року та зменшення надходжень до бюджету розвитку на 6 850,7 тис. грн. проти відповідного періоду минулого року.

 

Оцінка надходжень з урахуванням втрат доходів у результаті наданих міською радою податкових пільг

Втрати бюджету міста в 2019 році від наданих пільг очікуються в сумі 3 243,8 тис. грн., а саме по:

• земельному податку - 880,6 тис. грн. 3-й Територіальний вузол зв’язку;
• нерухомому майну – 2 363,2 тис. грн. в тому числі:
  • ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт» - 1 947,0 тис. грн.;
  • Дорожня профспілкова організація Південної залізниці – 416,2 тис. грн.

 

Прогноз показників бюджету міста за основними видами доходів на 2020 рік

Прогноз доходів бюджету міста на 2020 рік обраховано в сумі 313 229,3 тис. грн., у тому числі сума доходів:

17.  загального фонду – 250 000,0 тис. грн.;
17.  спеціального фонду – 7 461,3 тис. грн.
17. трансферти – 55 768,0 тис.грн.

Прогнозний показник власних надходжень загального фонду, без врахування міжбюджетних трансфертів, на 2020 рік визначено в сумі 250 000,0 тис. грн., що більше уточнених показників 2019 року на 25 257,0 тис. грн., або 11,2 відсотка і складається з:

17. податкових надходжень – 243 315,0 тис. грн.;
17. неподаткових – 6 685,0 тис. грн.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального фонду – 59,1 відсотка. Прогнозні надходження податку складуть 147 700,0 тис. грн., що в порівнянні з уточненими плановими надходженнями у 2019 році збільшено на 18 625 тис. грн., або на 14,4 відсотка і пов’язане з застосуванням єдиної ставки оподаткування доходів фізичних осіб 18 %, а також із підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня - 4 723 грн. на місяць, розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2102 грн., прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2 102 грн. та легалізацією виплати заробітної плати.

Місцевих податків і зборів прогнозується отримати у 2020 році в сумі 81 660,0 тис. грн., або 32,7 відсотка загального фонду.

Найбільшу суму прогнозується отримати від плати за землю – 31 150,0 тис. грн., яка складається з земельного податку – 10 450,0 тис. грн. та орендної плати за землю – 20 700,0 тис. грн. Надходження податку на майно (плати за землю) розраховано з врахуванням надання 100 відсотків пільги по земельному податку для 3 Територіального вузла урядового зв’язку та збільшенням кількості укладених договорів оренди земельних ділянок.

Прогнозна сума єдиного податку на 2020 рік становить 32 000,0 тис. грн., або 12,8 відсотка і збільшується проти уточнених показників 2019 року на 4 515,0 тис. грн. за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати.

Прогнозні надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на наступний рік проведено в розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб становлять 18 200,0 тис. грн., або 7,3 відсотка, що більше уточнених показників поточного року на 1 200,0 тис. грн., або 7,1 відсотка і теж пов’язане з зростанням мінімальної заробітної плати.

По транспортному податку прогнозується отримати – 180,0 тис. грн. від юридичних установ та фізичних осіб, що більше показників 2019 року на 10,0 тис. грн. Від туристичного збору прогнозується отримати 130,0 тис. грн.

Податок на прибуток підприємств та частина чистого прибутку у 2020 році прогнозується відповідно в сумі 5,0 тис. грн. та 2,0 тис. грн.

У 2020 році пропонується зберегти норму, щодо зарахування 13,44 відсотка акцизного податку з пального до місцевих бюджетів. Тому, від акцизного податку прогнозується отримати – 13 500,0 тис. грн., що менше уточнених надходжень поточного року на 500,0 тис. грн. і пов’язане з зменшенням надходжень акцизного податку з пального.

Починаючи з 2019 року до бюджету міста надходить 5 відсотків рентної плати за видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Враховуючи надходження за 11 місяців поточного року 327,7 тис. грн. прогнозний показник на 2020 рік очікується – 450,0 тис. грн.

Прогнозна сума плати за надання інших адміністративних послуг становить 3 000,0 тис. грн., що більше уточнених надходжень на 190,0 тис. грн.

Інші надходження прогнозуються в сумі 2 400,0 тис. грн. на рівні поточного року.

У 2020 році передбачається продовжити передачу в оренду комунального майна виключно на конкурсних засадах відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Прогноз надходжень плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна на 2020 рік складе – 413,0 тис. грн., що менше уточнених показників на 37,0 тис. грн., або 91,8 відсотка, враховано продаж 1 об’єкту комунального майна.

Надходження адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань прогнозується на наступний рік відповідно у сумі 500,0 тис. грн. та 110,0 тис. грн.

Надходження коштів від адміністративних штрафів прогнозується в сумі 170,0 тис. грн. та від порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 60,0 тис. грн.

Прогнозний показник надходжень державного мита на 2020 рік складе – 25,0 тис. грн.

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації – 5,0 тис. грн.

Обсяг власних доходів спеціального фонду прогнозується у сумі – 7 461,3 тис. грн., що більше уточнених показників 2019 року на 418,8 тис. грн., або 5,9 відсотка.

Прогнозується отримати менше: від продажу земель несільськогосподарського призначення та прав на неї на 200,7 тис. грн., або на 49,9 відсотка та на 364,8 тис. грн., або 57,8 відсотка коштів пайової участі в розвитку інфраструктури міста.

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ – 6 290,3 тис. грн., кошти бюджету розвитку – 700,0 тис. грн., цільовий фонд утворений органами місцевого самоврядування – 430,0 тис. грн. та екологічний податок – 41,0 тис. грн.

Бюджет розвитку прогнозується в сумі – 700,0 тис. грн. і складається з:

• коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 200,0 тис. грн.;

• коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 500,0 тис. грн.

 

Офіційних трансфертів у 2020 році прогнозується отримати – 55 768,0 тис. грн. з них до:

• загального фонду – 55 168,0 тис. грн.
• спеціального фонду – 600,0 тис. грн.

З державного бюджету до загального фонду планується освітня субвенція в сумі 52 394,8 тис.грн.

Крім того, до загального фонду планується субвенція з місцевих бюджетів – 2 773,2 тис. грн. в тому числі:

• інша субвенція з обласного бюджету – 834,3 тис. грн.;
• на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (інклюзивно - ресурсних центрів) - 1 236,4 тис. грн.;
• на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 545,9 тис. грн.
• на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування в сумі – 156,6 тис. грн., а саме: від В. Багачанської селищної ради – 48,6 тис. грн., Білоцерківської сільської ради – 77,2 тис. грн., Шишацької районної ради – 20,0 тис. грн., Великосорочинської сільської ради – 10,8 тис. грн.

 

До спеціального фонду планується інша субвенція з обласного бюджету до бюджету розвитку в сумі – 600,0 тис. грн., переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку територіальних громад Полтавської області у 2019 році.

 

Видаткова частина міського бюджету обрахована з урахуванням прогнозних фінансових ресурсів та планується в обсязі 313 229,3 тис. грн., що на 94 513,0 тис. грн. або 23,2 відсотка менше в порівнянні з затвердженими показниками 2019 року з урахуванням змін, і включає в себе: власні доходи в сумі 257 461,3 тис. грн., міжбюджетні трансферти - 55 768,0 тис. грн., а саме: освітня субвенція - 52 394,8 тис. грн., субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на інклюзивно - ресурсний центр - 1 236,4 тис. грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми проблемами - 545,9 тис. грн., субвенції з обласного бюджету - 1 434,3 тис. грн., субвенції з інших районів на утримання центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю - 156,6 тис. грн. За рахунок загального фонду планується 251 926,9 тис. грн., спеціального - 61 302,4 тис. грн. Зменшення видаткової частини бюджету пов’язане з перенесенням виплат державних соціальних допомог, пільг та субсидій до видатків державного бюджету.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування передбачаються в сумі 43 855,7 тис. грн., в тому числі на реалізацію програми забезпечення діяльності депутатів Миргородської міської ради - 100,0 тис. грн. та на придбання мікроавтобуса - 1 300,0 тис. грн.

Видатки на утримання закладів освіти заплановані в сумі 145 013,0 тис. грн., в тому числі: видатки загального фонду – 136 545,3 тис. грн., спеціального фонду – 8 467,7 тис. грн., з них: видатки бюджету розвитку 3 187,3 тис. грн., за рахунок власних надходжень - 5 280,4 тис. грн.

Із загального обсягу видатків загального фонду за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення програм у галузі освіти передбачаються видатки на інклюзивно - ресурсний центр - 1 236,4 тис. грн., за рахунок освітньої субвенції на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 52 394,8 тис. грн. та на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 545,9 тис. грн.

Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в обсязі 112 798,8 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі 12 826,4 тис. грн.

На виконання Комплексної програми розвитку освіти міста передбачаються видатки на підвіз учнів до шкіл міста із віддалених мікрорайонів в сумі 466,0 тис. грн., та заохочення талановитих і обдарованих дітей - 154,0 тис. грн.

На забезпечення Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО планується спрямувати 1 608,9 тис. грн. для безкоштовного харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Передбачено в проєкті бюджету видатки на реалізацію програми допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді міста в сумі 133,0 тис. грн.

Видатки на охорону здоров’я в проєкті бюджету плануються в сумі 3 306,5 тис. грн., в тому числі: для фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства “Миргородський міський центр первинної медико - санітарної допомоги” - 2 707,5 тис. грн., на реалізацію програми “Здоров’я жителів міста Миргорода” - 599,0 тис. грн.

Обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення за рахунок коштів міського бюджету передбачений у сумі 17 576,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 16 929,8 тис. грн., спеціальному фонду – 647,1 тис. грн. за рахунок власних надходжень.

Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в обсязі 11 673,4 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в сумі 369,9 тис. грн.

Передбачаються видатки на виконання міських програм: соціального захисту населення в сумі 4 115,5 тис. грн., соціального захисту дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування - 70,0 тис. грн., забезпечення соціальним житлом, житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування - 7,2 тис. грн. та допомоги громадянам міста, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації - 30,0 тис. грн., реалізація молодіжної політики, підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків - 60,0 тис. грн., зайнятості населення - 272,0 тис. грн.

На виконання Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО – 295,0 тис. грн. для надання одноразових грошових допомог та організації поховання осіб воїнів-миргородців.

На центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді заплановані кошти в сумі 1 380,1 тис. грн.

Плануються видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в сумі 9 193,1 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів загального фонду міського бюджету - 8 546,0 тис. грн., за рахунок спеціального фонду - 647,1 тис. грн. за рахунок власних надходжень.

На центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю планується спрямувати 2 154,0 тис. грн., в тому числі: за рахунок субвенцій з інших районів - 156 ,6 тис. грн.

Видатки міського бюджету по галузі “Культура і мистецтво” пропонуються в сумі 15 931,5 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 15 568,7 тис. грн., по спеціальному - 362,8 тис. грн. за рахунок власних надходжень.

Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями по установах культури передбачені в сумі 13 928,0 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в сумі - 869,1 тис. грн.

На заходи культурно–мистецького напрямку - 465,0 тис. грн., в тому числі на стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста - 145,0 тис. грн.

На утримання спортивних закладів та реалізацію програм та заходів в галузі передбачено 6 738,0 тис. грн., за рахунок коштів загального фонду.

Зокрема, на реалізацію програм пропонуються кошти в сумі 365,0 тис. грн., в тому числі на заохочення переможців та призерів спортивних змагань - 100,0 тис. грн.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи заплановано 5 981,0 тис. грн., та на фінансову підтримку спортивних організацій 392,0 тис. грн.

На житлово-комунальне господарство у 2020 році планується виділити кошти в сумі 23 879,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 22 179,0 тис. грн. на благоустрій міста, з яких 19 350,7 тис. грн. на фінансову підтримку КП “Спецкомунтранс”, по спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку - 1 700,0 тис. грн., а саме:

- підтримка діяльності новостворених ОСББ - 200,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт майданчиків під євроконтейнери для твердих побутових відходів - 1 500,0 тис. грн.

Проєктом бюджету планується виділення коштів на поповнення статутного капіталу в сумі 6 000,0 тис. грн., в тому числі: КП “Спецкомунтранс” - 3 000,0 тис. грн., КП “Миргородводоканал” - 3 000, 0 тис. грн.

На будівництво та реконструкцію об’єктів у місті за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено 24 466,0 тис. грн., в тому числі: на реалізацію проєкту Європейського Союзу “Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (МО.GE.DI.CO)” - 7 000,0 тис. грн., проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на реконструкцію центру естетичного виховання - 8 472,2 тис. грн. та реконструкцію старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв - 5 348,3 тис. грн.

На фінансування робіт, пов’язаних з ремонтом, реконструкцією та утриманням інфраструктури доріг та тротуарів передбачені кошти в сумі 14 000,0 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів загального фонду – 4 000,0 тис. грн., за рахунок коштів бюджету розвитку – 10 000,0 тис. грн.

Заплановані видатки на реалізацію заходів та місцевих програм в сумі 8 340,5 тис. грн. а саме:

- підтримка діяльності органів самоорганізації населення – 303,0 тис. грн.;

- підтримка інвестиційної діяльності та зміцнення іміджу міста - 308,0 тис. грн.;

- програма підтримки та розвитку КП “Міська телестудія “Миргород” – 2 084,0 тис. грн.;

- створення та впровадження містобудівного кадастру - 600,0 тис. грн.;

- реалізація проектів Громадського бюджету - 1 100,0 тис. грн. (виконавчий комітет міської ради - 600,0 тис. грн., відділ освіти міської ради - 85,4 тис. грн., відділ молоді і спорту міської ради - 192,8 тис. грн., відділ житлово - комунального господарства міської ради - 221,8 тис. грн.);

- реалізація міських ініціатив за програмою “Місто активних громадян” - 280,0 тис. грн.;

- сплата членських внесків до асоціацій міст - 56,0 тис. грн.;

- цивільний захист населення - 100,0 тис. грн.;

- підготовка молоді міста Миргород до військової служби та підтримка заходів мобілізації і забезпечення територіальної оборони - 58,0 тис. грн.;

- розвитку міського пасажирського транспорту - 4,1 тис. грн.;

- підтримка підприємництва - 50,0 тис. грн.;

- регулювання земельних відносин - 60,0 тис. грн.;

- реалізація проєкту “Електронний документообіг у навчальних закладах м. Миргород” (співфінансування) - 600,0 тис. грн. відділу освіти міської ради;

- на реалізацію проєкту Європейського Союзу “Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (МО.GE.DI.CO)” - 250,0 тис. грн. (виконавчому комітету міської ради - 200,0 тис. грн., відділу освіти міської ради - 50,0 тис. грн.);

- заходи з енергозбереження для ОСББ - 2 487,4 тис. грн.

Передбачаються видатки з міського бюджету на забезпечення гарантійних зобов’язань по проекту “Модернізація теплового району “Авіамістечко” в м. Миргород Полтавської області” в рамках програми Demo UkrainaDH у співпраці з НЕФКО обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства “Миргородтеплоенерго” в сумі 1 456,6 тис. грн., в разі виникнення випадку по зобов’язаннях Гаранта на виконання зобов’язань по кредитному договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО).

Обсяг резервного фонду міського бюджету планується в сумі 760,3 тис. грн.

Передбачається цільовий фонд міської ради в сумі 430,0 тис. грн. та кошти за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища - 41,0 тис. грн.

За рахунок субвенцій з обласного бюджету передбачено видатки в сумі 1 434,3 тис. грн., в тому числі:

• видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 24,6 тис. грн.;

     - на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 221,4 тис. грн.;

     - видатки на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп - 0,5 тис. грн.;

- санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, загиблих воїнів-інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, учасників-добровольців антитерористичної операції, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил – 100,0 грн.,

•  надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, розташованим на території Полтавської області, за санаторно-курортне лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 85,1 грн.;

     - на відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми - 402,7 тис. грн.;

     - на переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку територіальних громад Полтавської області - 600,0 тис. грн.